Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328334 001-001-0002394 ₲ 648.000 ₲ 645.644 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328334 001-001-0002310 ₲ 4.443.000 ₲ 4.244.316 31-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328334 001-001-0002283 ₲ 1.311.000 ₲ 1.306.233 31-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328334 001-001-0002182 ₲ 417.700 ₲ 416.181 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328334 001-001-0002181 ₲ 1.935.000 ₲ 1.927.766 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328334 001-001-0002092 ₲ 997.550 ₲ 993.786 08-09-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328334 001-001-0002036 ₲ 2.064.700 ₲ 1.970.054 08-09-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328334 001-001-0002034 ₲ 1.899.600 ₲ 1.892.495 08-09-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328334 001-001-0001952 ₲ 767.400 ₲ 764.506 08-09-2017 Ver Detalle del Pago
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