| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328778 | 001-001-0001141 | ₲ 4.800.000 | ₲ 4.564.713 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328778 | 001-001-0001136 | ₲ 7.300.000 | ₲ 6.941.637 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328778 | 001-001-0001134 | ₲ 6.000.000 | ₲ 5.705.891 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328778 | 001-001-0001133 | ₲ 37.580.000 | ₲ 35.737.897 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328778 | 001-001-0001132 | ₲ 12.340.000 | ₲ 11.735.116 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |