| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339679 | 001-001-0033445 | ₲ 6.789.600 | ₲ 6.395.309 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339679 | 001-001-0031801 | ₲ 58.764.480 | ₲ 55.883.952 | 03-07-2018 | Ver Detalle del Pago |