| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339679 | 001-001-0083746 | ₲ 9.690.000 | ₲ 9.215.013 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339679 | 001-001-0081554 | ₲ 1.980.000 | ₲ 1.882.944 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339679 | 001-001-0080435 | ₲ 21.600.000 | ₲ 20.541.207 | 18-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339679 | 001-001-0079234 | ₲ 19.380.000 | ₲ 18.430.028 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago |