| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340528 | 001-001-0016429 | ₲ 1.200.000 | ₲ 1.195.636 | 06-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340528 | 001-001-0016451 | ₲ 14.130.000 | ₲ 13.437.373 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340528 | 001-001-0016315 | ₲ 600.000 | ₲ 597.818 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340528 | 001-001-0016351 | ₲ 8.610.000 | ₲ 8.187.953 | 03-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 340528 | 001-001-0016310 | ₲ 5.470.000 | ₲ 5.201.871 | 18-04-2018 | Ver Detalle del Pago |