| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342106 | 001-001-0045759 | ₲ 1.986.000 | ₲ 1.888.650 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342106 | 001-001-0045758 | ₲ 810.000 | ₲ 770.295 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342106 | 001-001-0045757 | ₲ 688.000 | ₲ 654.275 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342106 | 001-001-0045756 | ₲ 3.039.000 | ₲ 2.890.034 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 342106 | 001-001-0045768 | ₲ 562.000 | ₲ 559.956 | 06-07-2018 | Ver Detalle del Pago |