| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342372 | 001-001-0000459 | ₲ 1.170.000 | ₲ 1.102.055 | 21-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342372 | 001-001-0000458 | ₲ 36.413.000 | ₲ 34.298.397 | 11-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342372 | 001-001-0000423 | ₲ 429.300 | ₲ 427.583 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342372 | 001-001-0000414 | ₲ 9.996.000 | ₲ 9.415.505 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342372 | 001-001-0000417 | ₲ 3.706.400 | ₲ 3.491.159 | 13-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342372 | 001-001-0000413 | ₲ 24.750.000 | ₲ 23.536.800 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago |