| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343550 | 001-001-0001028 | ₲ 3.100.190 | ₲ 2.920.153 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343550 | 001-001-0001050 | ₲ 4.792.770 | ₲ 4.557.837 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago |