| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346593 | 001-001-0000274 | ₲ 227.139.675 | ₲ 216.005.702 | 09-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346593 | 001-001-0000270 | ₲ 129.050.000 | ₲ 122.724.204 | 04-10-2018 | Ver Detalle del Pago |