| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346657 | 001-001-0034194 | ₲ 5.802.779 | ₲ 5.518.337 | 05-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346657 | 001-001-0034280 | ₲ 4.983.550 | ₲ 4.739.265 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346657 | 001-001-0034035 | ₲ 4.538.195 | ₲ 4.315.741 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |