| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346657 | 001-001-0008896 | ₲ 3.690.000 | ₲ 3.509.123 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346657 | 001-001-0008975 | ₲ 4.724.000 | ₲ 4.492.438 | 18-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346657 | 001-001-0008991 | ₲ 8.100.000 | ₲ 7.702.953 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346657 | 001-001-0008909 | ₲ 4.724.000 | ₲ 4.492.437 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago |