| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 348775 | 001-001-0002506 | ₲ 47.960.000 | ₲ 45.609.088 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 348775 | 001-001-0002504 | ₲ 47.960.000 | ₲ 45.609.088 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 348775 | 001-001-0002499 | ₲ 28.435.000 | ₲ 27.041.168 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 348775 | 001-001-0002498 | ₲ 38.775.000 | ₲ 36.874.320 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 348775 | 001-001-0002497 | ₲ 36.190.000 | ₲ 34.416.032 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago |