| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 349713 | 002-002-0010701 | ₲ 7.800.000 | ₲ 7.347.033 | 11-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 349713 | 002-002-0010635 | ₲ 720.000 | ₲ 717.382 | 04-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 349713 | 002-002-0010456 | ₲ 1.440.000 | ₲ 1.434.764 | 06-11-2018 | Ver Detalle del Pago |