| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350070 | 001-001-0000464 | ₲ 7.797.000 | ₲ 7.344.208 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350070 | 001-001-0000459 | ₲ 17.050.000 | ₲ 16.059.860 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350070 | 001-001-0000457 | ₲ 24.710.000 | ₲ 23.275.023 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350070 | 001-001-0000456 | ₲ 114.223.000 | ₲ 107.589.758 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350070 | 001-018-0006151 | ₲ 78.900.000 | ₲ 75.032.466 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago |