| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351497 | 001-001-0022844 | ₲ 1.958.825 | ₲ 1.951.702 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351497 | 001-001-0022837 | ₲ 3.476.885 | ₲ 3.274.973 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago |