| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351799 | 001-001-0046012 | ₲ 1.848.000 | ₲ 1.841.280 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351799 | 001-001-0046011 | ₲ 2.267.000 | ₲ 2.260.280 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351799 | 001-001-0046010 | ₲ 8.015.000 | ₲ 7.549.547 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago |