| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353160 | 001-002-0000786 | ₲ 18.620.673 | ₲ 17.539.319 | 13-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353160 | 001-002-0000768 | ₲ 270.762.892 | ₲ 255.038.951 | 11-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353160 | 001-002-0000751 | ₲ 291.454.763 | ₲ 274.529.191 | 11-06-2019 | Ver Detalle del Pago |