| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 357942 | 001-001-0003916 | ₲ 3.162.000 | ₲ 3.014.802 | 17-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 357942 | 001-001-0003892 | ₲ 2.278.090 | ₲ 2.159.174 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 357942 | 001-001-0003844 | ₲ 6.238.326 | ₲ 5.947.917 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 357942 | 001-001-0003845 | ₲ 18.113.500 | ₲ 17.258.984 | 08-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 357942 | 001-001-0003820 | ₲ 9.100.685 | ₲ 8.588.474 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 357942 | 001-001-0003819 | ₲ 10.489.103 | ₲ 10.000.810 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago |