| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361222 | 001-004-0008360 | ₲ 178.380.000 | ₲ 168.020.987 | 12-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361222 | 001-004-0008185 | ₲ 259.420.000 | ₲ 244.354.773 | 14-04-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361222 | 001-004-0008184 | ₲ 39.702.000 | ₲ 37.396.396 | 14-04-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361222 | 001-004-0008079 | ₲ 39.540.800 | ₲ 37.244.558 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361222 | 001-004-0008075 | ₲ 30.785.150 | ₲ 28.997.372 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago |