Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361273 | 001-001-0019575 | ₲ 26.480.000 | ₲ 24.942.234 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361273 | 001-001-0019543 | ₲ 26.895.000 | ₲ 25.333.134 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361273 | 001-001-0019541 | ₲ 16.075.000 | ₲ 15.141.481 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361273 | 001-001-0019540 | ₲ 1.875.000 | ₲ 1.868.182 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |