| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361433 | 001-001-0011677 | ₲ 6.810.000 | ₲ 6.414.525 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361433 | 001-001-0011481 | ₲ 8.074.000 | ₲ 7.605.121 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |