| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361459 | 001-002-0000492 | ₲ 5.823.750 | ₲ 5.485.548 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361459 | 001-002-0000278 | ₲ 11.328.800 | ₲ 10.670.906 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361459 | 001-002-0000243 | ₲ 13.283.800 | ₲ 12.512.374 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361459 | 001-002-0000153 | ₲ 2.713.750 | ₲ 2.556.156 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago |