| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361506 | 001-001-0019812 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.260.625 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361506 | 001-001-0019246 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.594.182 | 04-11-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361506 | 001-001-0018907 | ₲ 3.200.000 | ₲ 3.014.167 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361506 | 001-001-0017816 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.594.182 | 30-04-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361506 | 001-001-0017022 | ₲ 3.300.000 | ₲ 3.108.360 | 27-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361506 | 001-001-0016869 | ₲ 7.900.000 | ₲ 7.441.225 | 05-12-2019 | Ver Detalle del Pago |