| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361618 | 001-001-0007400 | ₲ 7.132.500 | ₲ 6.718.296 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361618 | 001-001-0007398 | ₲ 9.465.000 | ₲ 8.915.342 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361618 | 001-001-0007395 | ₲ 1.519.500 | ₲ 1.513.975 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361618 | 001-001-0007393 | ₲ 9.947.500 | ₲ 9.369.822 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |