| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361618 | 001-001-0000659 | ₲ 11.888.340 | ₲ 11.187.469 | 09-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361618 | 001-001-0000277 | ₲ 2.439.944 | ₲ 2.298.250 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361618 | 001-001-0000219 | ₲ 3.238.569 | ₲ 3.050.763 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361618 | 001-001-0000216 | ₲ 8.378.640 | ₲ 7.892.070 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361618 | 001-001-0000224 | ₲ 2.802.260 | ₲ 2.639.526 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |