| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361791 | 001-001-0001402 | ₲ 600.000 | ₲ 597.818 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361791 | 001-001-0001292 | ₲ 4.951.000 | ₲ 4.663.482 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |