| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368479 | 001-004-0007924 | ₲ 128.166.000 | ₲ 120.723.052 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368479 | 001-004-0007867 | ₲ 6.515.000 | ₲ 6.136.656 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago |