| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 369114 | 001-001-0000936 | ₲ 123.422.500 | ₲ 116.255.019 | 26-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 369114 | 001-001-0000852 | ₲ 210.763.500 | ₲ 198.523.890 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago |