| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370769 | 001-001-0000950 | ₲ 1.258.000 | ₲ 1.253.425 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370769 | 001-001-0000949 | ₲ 2.587.000 | ₲ 2.436.765 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370769 | 001-001-0000961 | ₲ 629.000 | ₲ 626.713 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370769 | 001-001-0000956 | ₲ 1.134.000 | ₲ 1.129.876 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370769 | 001-001-0000948 | ₲ 882.000 | ₲ 878.793 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago |