Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370794 001-001-0002372 ₲ 2.400.000 ₲ 2.260.625 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370794 001-001-0002360 ₲ 1.200.000 ₲ 1.195.636 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370794 001-001-0002377 ₲ 13.800.000 ₲ 12.998.596 14-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370794 001-001-0002406 ₲ 1.590.000 ₲ 1.584.218 13-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370794 001-001-0002379 ₲ 2.200.000 ₲ 2.072.240 13-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370794 001-001-0002378 ₲ 13.000.000 ₲ 12.245.055 13-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370794 001-001-0002362 ₲ 2.800.000 ₲ 2.637.396 10-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370794 001-001-0002361 ₲ 2.400.000 ₲ 2.260.625 10-12-2019 Ver Detalle del Pago
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