| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0004174 | ₲ 21.418.400 | ₲ 20.371.620 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0004173 | ₲ 13.004.565 | ₲ 12.260.182 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0004172 | ₲ 14.718.980 | ₲ 13.938.025 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0004171 | ₲ 8.756.500 | ₲ 8.343.825 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0004144 | ₲ 1.942.500 | ₲ 1.935.436 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago |