| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 375444 | 001-001-0008146 | ₲ 53.108.319 | ₲ 50.024.173 | 03-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 375444 | 001-001-0008146 | ₲ 2.451.681 | ₲ 2.309.305 | 06-10-2020 | Ver Detalle del Pago |