| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 003-001-0000080 | ₲ 1.632.117 | ₲ 1.581.670 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 003-001-0000079 | ₲ 1.185.760 | ₲ 1.149.109 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 003-001-0000074 | ₲ 2.056.243 | ₲ 1.936.832 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 003-001-0000070 | ₲ 11.601.173 | ₲ 10.927.460 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago |