| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 384383 | 001-001-0002961 | ₲ 5.400.000 | ₲ 5.086.407 | 12-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 384383 | 001-001-0002840 | ₲ 3.800.000 | ₲ 3.579.324 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 384383 | 001-001-0002693 | ₲ 3.300.000 | ₲ 3.108.360 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 384383 | 001-001-0002675 | ₲ 13.630.000 | ₲ 12.838.469 | 15-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 384383 | 001-001-0002661 | ₲ 16.750.000 | ₲ 15.777.282 | 15-01-2021 | Ver Detalle del Pago |