| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 386054 | 001-001-0001096 | ₲ 203.628.750 | ₲ 191.803.474 | 11-02-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 386054 | 001-001-0001083 | ₲ 185.055.000 | ₲ 174.308.351 | 15-01-2021 | Ver Detalle del Pago |