| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388230 | 001-001-0005907 | ₲ 11.440.000 | ₲ 11.077.560 | 09-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388230 | 001-001-0005160 | ₲ 3.721.300 | ₲ 3.548.065 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388230 | 001-001-0004868 | ₲ 4.779.500 | ₲ 4.557.003 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388230 | 001-001-0004834 | ₲ 4.558.670 | ₲ 4.293.936 | 20-05-2021 | Ver Detalle del Pago |