| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392119 | 001-001-0003743 | ₲ 38.425.120 | ₲ 36.159.784 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392119 | 001-001-0003742 | ₲ 3.511.680 | ₲ 3.304.651 | 23-08-2021 | Ver Detalle del Pago |