| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392173 | 001-001-0002353 | ₲ 9.700.000 | ₲ 9.128.141 | 18-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392173 | 001-001-0002329 | ₲ 9.625.000 | ₲ 9.057.562 | 17-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392173 | 001-001-0002331 | ₲ 13.637.500 | ₲ 12.833.507 | 14-10-2021 | Ver Detalle del Pago |