Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000284 ₲ 704.998 ₲ 663.435 20-09-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000283 ₲ 12.045.000 ₲ 11.334.892 20-09-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000286 ₲ 1.297.890 ₲ 1.221.374 07-09-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000285 ₲ 2.231.250 ₲ 2.099.708 07-09-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000300 ₲ 2.250.000 ₲ 2.178.409 23-08-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000291 ₲ 4.765.500 ₲ 4.484.553 23-08-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000280 ₲ 566.016 ₲ 563.444 23-08-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000279 ₲ 2.251.308 ₲ 2.179.675 23-08-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000273 ₲ 5.942.750 ₲ 5.592.398 23-08-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000272 ₲ 1.500.000 ₲ 1.452.273 23-08-2021 Ver Detalle del Pago
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