Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000292 ₲ 3.315.930 ₲ 3.120.442 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000287 ₲ 7.500.000 ₲ 7.057.841 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000282 ₲ 3.191.250 ₲ 3.003.112 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000281 ₲ 5.988.000 ₲ 5.634.981 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000278 ₲ 2.677.125 ₲ 2.519.296 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000277 ₲ 3.322.150 ₲ 3.126.294 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000275 ₲ 3.000.300 ₲ 2.823.419 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000335 ₲ 5.449.700 ₲ 5.128.415 20-09-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000294 ₲ 3.000.000 ₲ 2.823.136 20-09-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 396295 003-001-0000289 ₲ 2.823.750 ₲ 2.657.278 20-09-2021 Ver Detalle del Pago
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