| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 003-001-0000271 | ₲ 2.354.680 | ₲ 2.215.860 | 23-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 003-001-0000270 | ₲ 2.891.250 | ₲ 2.720.798 | 23-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 003-001-0000269 | ₲ 16.627.875 | ₲ 15.647.586 | 23-08-2021 | Ver Detalle del Pago |