| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397247 | 001-001-0007908 | ₲ 9.845.500 | ₲ 9.443.054 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397247 | 001-001-0007882 | ₲ 5.876.940 | ₲ 5.636.713 | 17-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397247 | 001-001-0007871 | ₲ 5.473.000 | ₲ 5.249.285 | 18-08-2021 | Ver Detalle del Pago |