| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 001-001-0005842 | ₲ 225.656 | ₲ 224.576 | 29-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 001-001-0005125 | ₲ 5.586.274 | ₲ 5.329.045 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago |