Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000432 ₲ 1.555.008 ₲ 1.463.333 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000429 ₲ 5.241.753 ₲ 4.932.728 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000423 ₲ 40.275.821 ₲ 37.901.379 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000420 ₲ 7.713.565 ₲ 7.258.815 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000402 ₲ 18.367.591 ₲ 17.284.739 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000401 ₲ 1.724.560 ₲ 1.669.688 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000395 ₲ 1.339.500 ₲ 1.296.880 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000393 ₲ 2.560.126 ₲ 2.409.194 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000377 ₲ 394.430 ₲ 371.177 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000376 ₲ 2.053.420 ₲ 1.988.085 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
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