Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000375 ₲ 794.378 ₲ 790.767 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000373 ₲ 948.000 ₲ 892.110 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000370 ₲ 52.380 ₲ 52.142 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000367 ₲ 549.690 ₲ 517.283 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000424 ₲ 32.361.586 ₲ 30.453.722 11-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000381 ₲ 10.965.253 ₲ 10.318.802 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000365 ₲ 23.318.830 ₲ 21.944.080 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 001-001-0002160 ₲ 300.375 ₲ 299.010 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000366 ₲ 16.645.455 ₲ 15.664.130 14-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000372 ₲ 795.400 ₲ 791.784 12-10-2021 Ver Detalle del Pago
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