Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000569 ₲ 49.007.041 ₲ 46.117.852 03-03-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000501 ₲ 5.649.275 ₲ 5.316.224 24-01-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000491 ₲ 3.979.650 ₲ 3.745.031 24-01-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000405 ₲ 2.752.010 ₲ 2.589.767 24-01-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000397 ₲ 699.395 ₲ 658.162 24-01-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000542 ₲ 3.746.000 ₲ 3.525.155 13-01-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000488 ₲ 1.645.100 ₲ 1.592.756 13-01-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000510 ₲ 3.457.796 ₲ 3.253.941 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000484 ₲ 3.897.480 ₲ 3.667.707 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000465 ₲ 892.690 ₲ 864.286 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
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