| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399468 | 001-003-0000531 | ₲ 226.000.000 | ₲ 212.676.274 | 02-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399468 | 001-003-0000530 | ₲ 207.497.300 | ₲ 195.264.392 | 02-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399468 | 001-003-0000470 | ₲ 150.337.000 | ₲ 141.473.950 | 05-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399468 | 001-003-0000339 | ₲ 24.710.000 | ₲ 23.253.233 | 02-09-2021 | Ver Detalle del Pago |