| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 401770 | 001-001-0002516 | ₲ 211.078.100 | ₲ 204.390.763 | 26-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 401770 | 001-001-0002518 | ₲ 78.796.840 | ₲ 76.300.413 | 02-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 401770 | 001-001-0002514 | ₲ 431.215.680 | ₲ 417.553.983 | 02-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 401770 | 001-001-0002517 | ₲ 428.909.340 | ₲ 415.320.713 | 15-06-2022 | Ver Detalle del Pago |