| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 401972 | 001-006-0000891 | ₲ 21.280.000 | ₲ 20.025.446 | 22-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 401972 | 001-002-0002045 | ₲ 12.160.000 | ₲ 11.443.113 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |