| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402510 | 001-001-0000755 | ₲ 1.905.106 | ₲ 1.844.489 | 28-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402510 | 001-001-0000753 | ₲ 1.905.106 | ₲ 1.844.489 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago |